Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADAO LOPES SCHAEFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1400 |
Data de lançamento: |
11/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRADES DE FERRO DE CONCLUSÃO DO CERCAMENTO DA ESCOLINHA PRÓ INFANCIA, CFE CARTA CONTRATO Nº 011/2016. |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRADES DE FERRO DE CONCLUSÃO DO CERCAMENTO DA ESCOLINHA PRÓ INFANCIA, CFE CARTA CONTRATO Nº 011/2016. |
790,00 |
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| 25/04/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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790,00 |
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| 04/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850312
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2016
Adao Lopes Schaefer - 22825 |
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703,10 |
| 04/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2016
Adao Lopes Schaefer - 22825 |
|
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86,90 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
