Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
8.660,03 |
8.660,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
8.660,03 |
|
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| 25/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
2.110,95 |
|
| 10/05/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
1.119,73 |
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| 10/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.. |
|
|
2.110,95 |
| 23/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.. |
|
|
1.119,73 |
| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
5.429,35 |
|
| 20/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2016
Noeli Vieira Dist.de Soros Ltda - 1392 |
|
|
1.486,37 |
| 08/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2016
Noeli Vieira Dist.de Soros Ltda - 1392 |
|
|
1.971,48 |
| 10/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2016
Noeli Vieira Dist.de Soros Ltda - 1392 |
|
|
1.971,50 |
| TOTAL |
8.660,03 |
8.660,03 |
8.660,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
