Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
2.542,38 |
2.542,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2016 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
2.542,38 |
|
|
| 15/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
2.542,38 |
|
| 26/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.. |
|
|
2.542,38 |
| TOTAL |
2.542,38 |
2.542,38 |
2.542,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
