| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIESEL. | 2.832,70 | 2.832,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | DIESEL. | 2.832,70 | ||
| 11/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 2.832,70 | ||
| 11/01/2016 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -0,20 | ||
| 11/01/2016 | -0,20 | |||
| 11/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1874 | 2.832,50 | ||
| TOTAL | 2.832,50 | 2.832,50 | 2.832,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
