Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARIANA LAMAISON ASSMANN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 81.90 |
GASOLINA. |
3,76 |
307,94 |
| 1263.00 |
DIESEL. |
2,94 |
3.713,22 |
| 20.00 |
ÓLEO CARTER. |
11,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
GASOLINA. DIESEL. ÓLEO CARTER. |
4.241,16 |
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| 11/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.241,16 |
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| 12/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1894 |
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4.241,16 |
| TOTAL |
4.241,16 |
4.241,16 |
4.241,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
