| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIANA LAMAISON ASSMANN - ME |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.90 | GASOLINA. | 3,76 | 307,94 |
| 1263.00 | DIESEL. | 2,94 | 3.713,22 |
| 20.00 | ÓLEO CARTER. | 11,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | GASOLINA. DIESEL. ÓLEO CARTER. | 4.241,16 | ||
| 11/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 4.241,16 | ||
| 12/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1894 | 4.241,16 | ||
| TOTAL | 4.241,16 | 4.241,16 | 4.241,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
