Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
25/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS. |
1.343,08 |
1.343,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS. |
1.343,08 |
|
|
| 25/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
1.343,08 |
|
| 25/04/2016 |
ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1512 |
|
-1.343,08 |
|
| 25/04/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA |
-1.343,08 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
