| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIONEI OZELAME - GAS |
| Número do empenho: | 1555 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PARQUE DE MAQUINAS - OBRAS. | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PARQUE DE MAQUINAS - OBRAS. | 268,00 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 268,00 | ||
| 06/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001407 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
