| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO GOL 95 E TRATOR DE ESTEIRAS - OBRAS. | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO GOL 95 E TRATOR DE ESTEIRAS - OBRAS. | 1.520,00 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.520,00 | ||
| 06/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2016 Carlos Alberto Maffi - 994 | 215,50 | ||
| 06/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2016 Carlos Alberto Maffi - 994 | 1.304,50 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
