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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1591 Data de lançamento: 02/05/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 19 DIAS REFERENTE AO MES ABRIL/2016. 6.158,71 6.158,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 19 DIAS REFERENTE AO MES ABRIL/2016. 6.158,71
02/05/2016 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 6.158,71
06/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 19 DIAS REFERENTE AO MES ABRIL/2016.. 6.158,71
TOTAL 6.158,71 6.158,71 6.158,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.