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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA-CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1600	Data de lançamento:	02/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS - HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.	1.340,77	1.340,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS - HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.	1.340,77
16/05/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		297,00
26/05/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.043,77
01/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS - HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR..			297,00
10/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2016 Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607			66,22
20/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2016 Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607			120,80
27/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2016 Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607			436,75
08/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2016 Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607			96,57
13/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2016 Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607			255,60
18/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2016 Cisa-consórcio Intermunicipal de Saude - 23607			67,44
10/11/2016	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR.		-0,39
10/11/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR	-0,39
TOTAL		1.340,38	1.340,38	1.340,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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