| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REVISTA NOSSO AMIGUINHO (1 ANO) | 260,00 | 1.040,00 |
| 3.00 | REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR (1 ANO) | 260,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | REVISTA NOSSO AMIGUINHO (1 ANO) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR (1 ANO) | 1.820,00 | ||
| 11/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.820,00 | ||
| 25/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
