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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	163	Data de lançamento:	15/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	COMUNICAÇÕES
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3328-1119 MES DEZEMBRO/2015	186,94	186,94
1.00	3328-1117 MES DEZEMBRO/2015	228,06	228,06
1.00	3328-1133 MES DEZEMBRO/2015	192,91	192,91
1.00	3328-1125/1529/1308/1066	468,39	468,39
1.00	3328-1414 MES JANEIRO/2015	85,64	85,64
1.00	3328-1155 MES JANEIRO/2016	114,90	114,90
1.00	3328-1145 MES DEZEMBRO/2015	205,27	205,27
1.00	3328-1233 MES JANEIRO/2016	250,54	250,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2016	3328-1119 MES DEZEMBRO/2015 3328-1117 MES DEZEMBRO/2015 3328-1133 MES DEZEMBRO/2015 3328-1125/1529/1308/1066 3328-1414 MES JANEIRO/2015 3328-1155 MES JANEIRO/2016 3328-1145 MES DEZEMBRO/2015 3328-1233 MES JANEIRO/2016	1.732,65
15/01/2016	Liquidação de empenho nesta data		1.732,65
26/01/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			1.732,65
TOTAL		1.732,65	1.732,65	1.732,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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