| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3328-1119 MES DEZEMBRO/2015 | 186,94 | 186,94 |
| 1.00 | 3328-1117 MES DEZEMBRO/2015 | 228,06 | 228,06 |
| 1.00 | 3328-1133 MES DEZEMBRO/2015 | 192,91 | 192,91 |
| 1.00 | 3328-1125/1529/1308/1066 | 468,39 | 468,39 |
| 1.00 | 3328-1414 MES JANEIRO/2015 | 85,64 | 85,64 |
| 1.00 | 3328-1155 MES JANEIRO/2016 | 114,90 | 114,90 |
| 1.00 | 3328-1145 MES DEZEMBRO/2015 | 205,27 | 205,27 |
| 1.00 | 3328-1233 MES JANEIRO/2016 | 250,54 | 250,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | 3328-1119 MES DEZEMBRO/2015 3328-1117 MES DEZEMBRO/2015 3328-1133 MES DEZEMBRO/2015 3328-1125/1529/1308/1066 3328-1414 MES JANEIRO/2015 3328-1155 MES JANEIRO/2016 3328-1145 MES DEZEMBRO/2015 3328-1233 MES JANEIRO/2016 | 1.732,65 | ||
| 15/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.732,65 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.732,65 | ||
| TOTAL | 1.732,65 | 1.732,65 | 1.732,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
