Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
164 |
Data de lançamento: |
15/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3328-1200 MES JANEIRO/2016 |
227,85 |
227,85 |
| 1.00 |
3328-1360 MES DEZEMBRO/2015 |
686,29 |
686,29 |
| 1.00 |
3328-1107 MES DEZEMBRO/2015 |
926,46 |
926,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2016 |
3328-1200 MES JANEIRO/2016 3328-1360 MES DEZEMBRO/2015 3328-1107 MES DEZEMBRO/2015 |
1.840,60 |
|
|
| 15/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.840,60 |
|
| 26/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.840,60 |
| TOTAL |
1.840,60 |
1.840,60 |
1.840,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
