| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3328-1398 MES DEZEMBRO/2015 | 235,31 | 235,31 |
| 1.00 | 3328-1258 MES DEZEMBRO/2015 | 158,73 | 158,73 |
| 1.00 | 3328-1353 MES DEZEMBRO/2015 | 113,45 | 113,45 |
| 1.00 | 3328-1129 MES DEZEMBRO/2015 | 199,52 | 199,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | 3328-1398 MES DEZEMBRO/2015 3328-1258 MES DEZEMBRO/2015 3328-1353 MES DEZEMBRO/2015 3328-1129 MES DEZEMBRO/2015 | 707,01 | ||
| 15/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 707,01 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 707,01 | ||
| TOTAL | 707,01 | 707,01 | 707,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
