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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CASARAO TENDAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1654 Data de lançamento: 02/05/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS ÀS COMEMORAÇÕES DO 34º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO 5 MÓDULOS TIPO PIRÂMIDES QUE TOTALIZAM 100 M², COM PÉ DIREITO DE 3,0M DE ALTURA E COM FECHAMENTOS LATERAIS, JUNTO A PRAÇA 03 DE MAIO, NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2016, CFE CONTRATO Nº 038/2016. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2016 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS ÀS COMEMORAÇÕES DO 34º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO 5 MÓDULOS TIPO PIRÂMIDES QUE TOTALIZAM 100 M², COM PÉ DIREITO DE 3,0M DE ALTURA E COM FECHAMENTOS LATERAIS, JUNTO A PRAÇA 03 DE MAIO, NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2016, CFE CONTRATO Nº 038/2016. 5.000,00
03/05/2016 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5.000,00
11/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2016 Casarao Tendas Producoes e Eventos Ltda ME - 26789 211,50
11/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2016 Casarao Tendas Producoes e Eventos Ltda ME - 26789 4.788,50
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.