Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
15/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/2015 A 24/01/2016. |
23.440,00 |
23.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2016 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/2015 A 24/01/2016. |
23.440,00 |
|
|
| 15/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
23.440,00 |
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| 10/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.289,20 |
| 10/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
21.456,85 |
| 10/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
693,95 |
| TOTAL |
23.440,00 |
23.440,00 |
23.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
