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Exercício: 2016
Nome do Credor: YARITZA HERNANDEZ ALMAGUER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1724	Data de lançamento:	02/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2016	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016.	3.000,00
03/05/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00
16/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS, NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016..			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00