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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1744	Data de lançamento:	02/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA-UNICRUZ, VIA CENTRO DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS.	12.400,00	12.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2016	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA-UNICRUZ, VIA CENTRO DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS.	12.400,00
03/05/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		12.400,00
19/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA-UNICRUZ, VIA CENTRO DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS..			12.400,00
TOTAL		12.400,00	12.400,00	12.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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