Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1774 |
Data de lançamento: |
10/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 LAVAR ROUPAS ELECTROLUX 10 KG PARA O CRAS. |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE 01 LAVAR ROUPAS ELECTROLUX 10 KG PARA O CRAS. |
1.490,00 |
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10/05/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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1.490,00 |
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20/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE 01 LAVAR ROUPAS ELECTROLUX 10 KG PARA O CRAS.. |
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1.490,00 |
TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.