Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1815 |
Data de lançamento: |
16/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE FRETE DE MERCADORIAS PARA ESTA PREFEITURA. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2016 |
VALOR REFERENTE FRETE DE MERCADORIAS PARA ESTA PREFEITURA. |
110,00 |
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| 16/05/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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110,00 |
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| 06/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE FRETE DE MERCADORIAS PARA ESTA PREFEITURA.. |
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|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
