Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1848
Data de lançamento:
16/05/2016
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FERRO AÇO 4,2MM
5,85
5,85
30.00
PARAFUSO TELHEIRO 5,16 X 110
0,46
13,80
6.00
TELHA 3,05 - 110 X 6MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA
56,70
340,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2016
FERRO AÇO 4,2MM PARAFUSO TELHEIRO 5,16 X 110 TELHA 3,05 - 110 X 6MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA
359,85
16/05/2016
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
359,85
10/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: FERRO AÇO 4,2MM.
HISTÓRICO DO EMPENHO: PARAFUSO TELHEIRO 5,16 X 110.
HISTÓRICO DO EMPENHO: TELHA 3,05 - 110 X 6MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA.
359,85
TOTAL
359,85
359,85
359,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
