| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES MAIO/2016: - 1125/1309/1066 | 668,62 | 668,62 |
| 1.00 | - 3328-1117 | 333,47 | 333,47 |
| 1.00 | - 3328-1119 | 318,16 | 318,16 |
| 1.00 | - 3328-1133 | 325,80 | 325,80 |
| 1.00 | - 3328-1145 | 304,19 | 304,19 |
| 1.00 | - 3328-1155 (MAIO/2016) | 136,53 | 136,53 |
| 1.00 | - 3328-1414 (MAIO/2016) | 80,78 | 80,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES MAIO/2016: - 1125/1309/1066 - 3328-1117 - 3328-1119 - 3328-1133 - 3328-1145 - 3328-1155 (MAIO/2016) - 3328-1414 (MAIO/2016) | 2.167,55 | ||
| 16/05/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.167,55 | ||
| 30/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES MAIO/2016: - 1125/1309/1066. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1117. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1119. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1133. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1145. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1155 (MAIO/2016). HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1414 (MAIO/2016). | 2.167,55 | ||
| TOTAL | 2.167,55 | 2.167,55 | 2.167,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
