| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRACAO |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES MAIO/2016. | 857,90 | 857,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES MAIO/2016. | 857,90 | ||
| 16/05/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 857,90 | ||
| 30/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VENCIMENTOS REFERENTE AO MES MAIO/2016.. | 857,90 | ||
| TOTAL | 857,90 | 857,90 | 857,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
