| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES MAIO/2016. | 8.512,11 | 8.512,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES MAIO/2016. | 8.512,11 | ||
| 25/05/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 8.512,11 | ||
| 02/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2016 Coprel Cooperativa de Energia - 1393 | 1.211,12 | ||
| 02/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2016 Coprel Cooperativa de Energia - 1393 | 7.300,99 | ||
| TOTAL | 8.512,11 | 8.512,11 | 8.512,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
