| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: T KRAWCZAK ME |
| Número do empenho: | 1918 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS COM ACESSÓRIOS PARA A SALA DA RECEPÇÃO/TELEFONISTA. | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS COM ACESSÓRIOS PARA A SALA DA RECEPÇÃO/TELEFONISTA. | 2.960,00 | ||
| 25/05/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.960,00 | ||
| 08/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS COM ACESSÓRIOS PARA A SALA DA RECEPÇÃO/TELEFONISTA.. | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
