| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2014 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE TERMO ADITIVO Nº 002/2016 AO CONTRATO Nº 002/2015. | 4.389,80 | 4.389,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE TERMO ADITIVO Nº 002/2016 AO CONTRATO Nº 002/2015. | 4.389,80 | ||
| 18/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 4.389,80 | ||
| 04/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.389,80 | ||
| TOTAL | 4.389,80 | 4.389,80 | 4.389,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
