| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1962 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | rotor | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | rolamento | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | rolamento agulha | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | porta escovas | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | bobina | 104,00 | 104,00 |
| 3.00 | buchas | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | sinaleira traz | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | lentes sinal | 24,00 | 24,00 |
| 6.00 | lampadas | 4,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | rotor rolamento rolamento agulha porta escovas bobina buchas sinaleira traz lentes sinal lampadas | 457,00 | ||
| 25/05/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 457,00 | ||
| 06/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1962/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 457,00 | ||
| TOTAL | 457,00 | 457,00 | 457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
