Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1962 |
Data de lançamento: |
25/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
rotor |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
rolamento |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
rolamento agulha |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
porta escovas |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
bobina |
104,00 |
104,00 |
| 3.00 |
buchas |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
sinaleira traz |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
lentes sinal |
24,00 |
24,00 |
| 6.00 |
lampadas |
4,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2016 |
rotor rolamento rolamento agulha porta escovas bobina buchas sinaleira traz lentes sinal lampadas |
457,00 |
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| 25/05/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
457,00 |
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| 06/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1962/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
457,00 |
| TOTAL |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
