MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
camar de ar 16
98,00
98,00
2.00
pneu 735/14
390,00
780,00
1.00
camara 14
90,00
90,00
1.00
pneu 750/16
495,00
495,00
1.00
camara 750/14
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2016
camar de ar 16 pneu 735/14 camara 14 pneu 750/16 camara 750/14
1.553,00
26/05/2016
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.553,00
06/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: camar de ar 16.
HISTÓRICO DO EMPENHO: pneu 735/14.
HISTÓRICO DO EMPENHO: camara 14.
HISTÓRICO DO EMPENHO: pneu 750/16.
HISTÓRICO DO EMPENHO: camara 750/14.
1.553,00
TOTAL
1.553,00
1.553,00
1.553,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
