Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VANDERLEI NOGUEIRA FEIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
25/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lavagem |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
lavagem completa |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
lavagem motor |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2016 |
lavagem lavagem completa lavagem motor |
700,00 |
|
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| 26/05/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
700,00 |
|
| 08/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001419
HISTÓRICO DO EMPENHO: lavagem.
HISTÓRICO DO EMPENHO: lavagem completa.
HISTÓRICO DO EMPENHO: lavagem motor. |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
