MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
rolamento
30,00
30,00
1.00
regulador tensão
60,00
60,00
1.00
porta lampada
10,00
10,00
1.00
estator alternador
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2016
rolamento regulador tensão porta lampada estator alternador
190,00
26/05/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
190,00
06/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: rolamento.
HISTÓRICO DO EMPENHO: regulador tensão.
HISTÓRICO DO EMPENHO: porta lampada.
HISTÓRICO DO EMPENHO: estator alternador.
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
