| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 199 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO OBRIGATÓRIO GOL 1.0 ISJ-3987. | 105,25 | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | SEGURO OBRIGATÓRIO GOL 1.0 ISJ-3987. | 105,25 | ||
| 18/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 105,25 | ||
| 03/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
