| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A |
| Número do empenho: | 1992 | Data de lançamento: | 26/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA SANDRA RUBIN FACCO, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA. | 86,10 | 86,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2016 | DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA SANDRA RUBIN FACCO, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA. | 86,10 | ||
| 26/05/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 86,10 | ||
| 06/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA SANDRA RUBIN FACCO, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇOS DESTA.. | 86,10 | ||
| TOTAL | 86,10 | 86,10 | 86,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
