| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015. | 32.663,34 | 32.663,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015. | 32.663,34 | ||
| 04/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 32.663,34 | ||
| 18/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32.663,34 | ||
| TOTAL | 32.663,34 | 32.663,34 | 32.663,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
