| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO OBRIGATÓRIO FORD/FIESTA ISG-7101 | 105,25 | 105,25 |
| 1.00 | SEGURO OBRIGATÓRIO RENAULT KANGOO ILA-7648 | 109,96 | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | SEGURO OBRIGATÓRIO FORD/FIESTA ISG-7101 SEGURO OBRIGATÓRIO RENAULT KANGOO ILA-7648 | 215,21 | ||
| 18/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 215,21 | ||
| 03/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 215,21 | ||
| TOTAL | 215,21 | 215,21 | 215,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
