| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INFORM LTDARUA |
| Número do empenho: | 2031 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2016 | 946,89 | 946,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2016 | 946,89 | ||
| 01/06/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 946,89 | ||
| 07/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2016. | 946,89 | ||
| TOTAL | 946,89 | 946,89 | 946,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
