Nome do Credor: ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INFORM LTDARUA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2032
Data de lançamento:
01/06/2016
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2016.
355,71
355,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2016.
355,71
01/06/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
355,71
07/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2016..
355,71
TOTAL
355,71
355,71
355,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
