Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2066 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016. |
682,45 |
682,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016. |
682,45 |
|
|
| 01/06/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
682,45 |
|
| 09/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016.. |
|
|
682,45 |
| TOTAL |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
