| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016. | 6.863,41 | 6.863,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016. | 6.863,41 | ||
| 01/06/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 6.863,41 | ||
| 09/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016.. | 6.863,41 | ||
| TOTAL | 6.863,41 | 6.863,41 | 6.863,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
