Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016. |
13.713,41 |
13.713,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016. |
13.713,41 |
|
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| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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13.713,41 |
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| 09/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO 2016.. |
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13.713,41 |
| TOTAL |
13.713,41 |
13.713,41 |
13.713,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
