Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS-IS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.258,51 |
1.258,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.258,51 |
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| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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1.258,51 |
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| 03/06/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 2094/2016 |
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-1.258,51 |
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| 03/06/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO |
-1.258,51 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
