| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015. | 3.176,95 | 3.176,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015. | 3.176,95 | ||
| 04/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 3.176,95 | ||
| 18/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.176,95 | ||
| TOTAL | 3.176,95 | 3.176,95 | 3.176,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
