| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUCIANO WEBBER |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE 11 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DCONSULTORIA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CFE CONTRATO. | 1.435,47 | 1.435,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | VALOR REFERENTE 11 HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DCONSULTORIA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CFE CONTRATO. | 1.435,47 | ||
| 03/06/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 1.435,47 | ||
| 10/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2016 Luciano Webber - 26356 | 157,90 | ||
| 10/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2016 Luciano Webber - 26356 | 1.277,57 | ||
| TOTAL | 1.435,47 | 1.435,47 | 1.435,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
