Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2146 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 GUILHOTINA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. |
311,00 |
311,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE 01 GUILHOTINA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. |
311,00 |
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| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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311,00 |
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| 17/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001421 |
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311,00 |
| TOTAL |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
