| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NATAIR DA SILVA AGUIAR |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1.807,11 | 1.807,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1.807,11 | ||
| 18/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.807,11 | ||
| 18/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1215 | 53,25 | ||
| 29/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.753,86 | ||
| TOTAL | 1.807,11 | 1.807,11 | 1.807,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 18/01/2016 | 53,25 | Lançada | |
| TOTAL | 53,25 |
