Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NATAIR DA SILVA AGUIAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
18/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1.807,11 |
1.807,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2016 |
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1.807,11 |
|
|
| 18/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.807,11 |
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| 18/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1215 |
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53,25 |
| 29/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.753,86 |
| TOTAL |
1.807,11 |
1.807,11 |
1.807,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas |
18/01/2016 |
53,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
53,25 |
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