Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2160 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE |
| Conta de Despesa: |
3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE CONVENIO Nº SPE 3291/2012. |
626,10 |
626,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE CONVENIO Nº SPE 3291/2012. |
626,10 |
|
|
| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
626,10 |
|
| 15/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE CONVENIO Nº SPE 3291/2012.. |
|
|
626,10 |
| TOTAL |
626,10 |
626,10 |
626,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
