Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LEANDRO NAZARIO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2161 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FEIXE DE MOLA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI 100 |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
FEIXE DE MOLA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI 100 |
500,00 |
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| 03/06/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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500,00 |
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| 15/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850321
HISTÓRICO DO EMPENHO: FEIXE DE MOLA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI 100. |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
