Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
66,50 |
66,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
66,50 |
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| 08/06/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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66,50 |
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| 17/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.. |
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66,50 |
| TOTAL |
66,50 |
66,50 |
66,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
