Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2214
Data de lançamento:
08/06/2016
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
DESENGRAXANTE EC
63,00
315,00
5.00
MEKACIL EC
63,00
315,00
1.00
DETERGENTE AUTO CREMOSO
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA
63,00
63,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
DESENGRAXANTE EC MEKACIL EC DETERGENTE AUTO CREMOSO
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA
693,00
08/06/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
693,00
22/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: DESENGRAXANTE EC.
HISTÓRICO DO EMPENHO: MEKACIL EC.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DETERGENTE AUTO CREMOSO
Finalidade: MATERIAL PARA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA.
693,00
TOTAL
693,00
693,00
693,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
