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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2222	Data de lançamento:	08/06/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 18/2016.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 18/2016.	580,00
08/06/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		580,00
08/06/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		350,00
08/06/2016	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO		-580,00
22/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2016 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443			350,00
12/08/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		55,00
25/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2016 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443			55,00
26/08/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		85,00
29/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2016 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443			85,00
23/12/2016	ESTORNO DE EMPENHO VALOR A MAIOR	-90,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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