| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SS SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 414,00 | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 414,00 | ||
| 21/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 414,00 | ||
| 10/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
